4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 19/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8841/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
9486/000-2016       
738,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
JUNTA MILITAR - 05/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 12/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 13/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 20/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 21/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 27/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 28/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 02/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
738,72
Un.:
Quantidade:
19,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4193/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4194/000-2016       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,00
UN
1,0000
29,00
6257/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
4
7116/000-2016       
-68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1C759732-4 - VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA 
EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/007-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/006-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/004-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/002-2016       
777,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
777,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,15
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/006-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/005-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2723/001-2016       
679,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
679,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
679,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/006-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 6/10 (PARCELA) - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/003-2016       
152.279,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- C/C 111-0 CEF - REF. 3ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
152.279,82
Un.:
%
Quantidade:
28,5300
5.338,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
146
6852/000-2016       
94,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
55,16
KG
7,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/020-2016       
1.077,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.077,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.077,01
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
7906/000-2016       
41.654,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - TRÂNSITO
Vl.Total:
41.654,88
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
6.942,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3665/000-2016       
5.669,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. CINCO CANALETAS ESTANHADO COM REFORÇO
Vl.Total:
4.850,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.850,04
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO RADIADOR DE AGUA E OLEO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
819,68
PÇ
1,0000
819,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4091/000-2016       
850,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4224/000-2016       
850,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4368/000-2016       
4.572,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO
Vl.Total:
1.430,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,56
2 - JOGO DE ANEIS . DA CONCHA DIANTEIRA
276,94
UN
1,0000
276,94
3 - JOGO DE PINO. DA CONCHA DIANTEIRA
716,81
PÇ
1,0000
716,81
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA CONCHA DIANTEIRA
434,53
PÇ
1,0000
434,53
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA DIANTEIRA
798,67
PÇ
1,0000
798,67
6 - JOGO DE ARRUELA . DA CONCHA DIANTEIRA
211,15
UN
1,0000
211,15
7 - JOGO DE CALÇO. DA CONCHA DIANTEIRA
344,26
UN
1,0000
344,26
8 - MANGUEIRA. DO COMANDO DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
359,49
PÇ
2,0000
179,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4373/000-2016       
249,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
110,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,38
2 - EMBOLO. DA PINÇA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
2,0000
69,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/029-2016       
187,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
187,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4150/000-2016       
420,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK TETO
Vl.Total:
390,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,50
2 - JOGO DE PARAFUSOS - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR O 
DESCONTO DE 29% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 420,32 - DES. AGRÁRIO
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4151/000-2016       
720,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. WBF 100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO 
DE 16% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 720,05 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
720,05
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
239
6659/000-2016       
17,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
Vl.Total:
17,76
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
4,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
VEM - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
8684/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
9364/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/008-2016       
116,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,85
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
328
6868/000-2016       
2.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTIDO  - CLEAN UP
Vl.Total:
650,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
65,00
2 - TESTE DE ESTERILIZAÇÃO (LC 147/2014), INDICADO PARA USO EM AUTOCLAVES DE VAPOR SATURADO - 
CLEAN UP - PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA UBS DA VILA NOVA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
1.700,00
CX
50,0000
34,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.939.543/0001-92
328
8902/000-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA USO 
NA UNIDADE DE SAÚDE DO XANGRILÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.954.515/0001-06
328
9060/000-2016       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIETA ENTERAL/ORAL  NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, 
HIPERCALÓRICA, COM ÓTIMA OFERTA PROTEICA. CONTÉM LCPUFAS (ARA/DHA), NUCELOTÍDEOS, 
BETA-CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS). ÚNICA DIETA PRONTA PARA 
USO PARA LACTENTES, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN - 400GR 
- PARA USO DO PACIENTE EZEQUIEL CORREA ESTEVES PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 26.179-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
LATA
Quantidade:
30,0000
95,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
361
2737/001-2016       
23.848,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água oxigenada líquida 10 volumes - emb. c/ 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) 
meses a  partir da data de entrega,com certificado AFE,RDC,ANVISA. - RIOQUIMICA
Vl.Total:
123,75
Un.:
FR
Quantidade:
45,0000
2,75
2 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 
(vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - XYLESTESIM
69,93
CX
3,0000
23,31
3 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 
(vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - MEPIVALEM AD/DENTSPLY
2.109,50
CX
50,0000
42,19
4 - Anestésico Mepivacaína HCl 2% com Epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml c/ 50 
unidades. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega,com AFE,de acordo 
com o MS. Registro na ANVISA. - MEPIVALEM AD/DENTSPLY
2.109,50
CX
50,0000
42,19
5 - Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA. - RIOQUIMICA
33,00
FR
10,0000
3,30
6 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. - ACIDO P/ ALLPLAN
227,50
UN
250,0000
0,91
7 - Cunha de madeira de cores e tamanhos sortidos - emb. c/ 100 unidades, com registro na ANVISA. - 
IODONTOSUL
117,00
CX
20,0000
5,85
8 - Curativo alveolar c/ iodofórmio e própolis   - emb. 10g, com registro na ANVISA. - ALVEOLEX
151,30
FR
10,0000
15,13
9 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade 
mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA. - 
RIOZYME ECO / RIOQUIMICA
2.535,00
GL
30,0000
84,50
10 - Escova p/ lavagem de instrumental e mãos, em plástico e nylon - unidade, com registro na ANVISA. - 
RIOQUIMICA
22,60
UN
20,0000
1,13
11 - Tira de matriz inter-proximal de poliéster, 0.05mm x 10 mm - embalagem c/ 50 unidades. Prazo de 
validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - 
PREVEN
47,00
PCT
50,0000
0,94
12 - Evidenciador de placa - pastilhas - embalagem c/120 pastilhas. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - REPLAC P/ IODONTOSUL
40,00
FRC
5,0000
8,00
13 - Filme radiográfico periapical adulto 3x4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 150 unidades. Prazo de 
validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AGFA/KULZER
364,00
CX
5,0000
72,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
14 - Fluoreto de sódio a 1,23% gel acidulado tixotrópico, ação em 4 minutos, sabor menta - embalagem c/ 200 
ml.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. 
- IODONTOSUL
12,35
FR
5,0000
2,47
15 - Fluoreto de sódio a 2% neutro tixotrópico, ação em 4 minutos - embalagem c/  200 ml.  Prazo de validade 
mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - IODONTOSUL
7,41
FR
3,0000
2,47
16 - Gesso pedra tipo III - embalagem com 1kg, com registro na ANVISA. - ASFER
239,40
PCT
60,0000
3,99
17 - Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento e base, com HEMA, polimerização em 20 seg. 
Embalagem c/ 9g+5,5 ml.  Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega, 
com registro na ANVISA. - VITREBOND/3M
8.940,50
KIT
50,0000
178,81
18 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°11. Caixa c/ 100 unidades, com registro na 
ANVISA. - SOLIDOR
36,40
CX
2,0000
18,20
19 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°12. Caixa c/ 100 unidades, com registro na 
ANVISA.  - SOLIDOR
36,40
CX
2,0000
18,20
20 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°15. Caixa c/ 100 unidades, com registro na 
ANVISA.  - SOLIDOR
36,40
CX
2,0000
18,20
21 - Broca diamantada de alta rotação n° 1012, com registro na ANVISA.  - FAVA
60,50
UN
50,0000
1,21
22 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - DENTSPLY
65,10
CX
6,0000
10,85
23 - Lima endodôntica - k files kit  45-80 / 21 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
32,55
CX
3,0000
10,85
24 - Lima endodôntica  - k- files kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
65,10
CX
6,0000
10,85
25 - Lima endodôntica hedstroem - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
26 - Lima endodôntica hedstroem - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
27 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
28 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
29 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 31 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
30 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
31 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 31 mm, com registro na ANVISA.  - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
32 - Taça de borracha c/ protetor de contra-ângulo - unidade, de acordo com a MS. - PREVEN
17,00
UN
20,0000
0,85
33 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, 
formato anatômico, dedos curvos,  nº 7,0. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX
77,00
PAR
100,0000
0,77
34 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, 
formato anatômico, dedos curvos,  nº 7,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX
77,00
PAR
100,0000
0,77
35 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho M.  Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 
(cinquenta) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - CREMER
800,00
CX
50,0000
16,00
36 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho P.  Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 
(cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CREMER
1.600,00
CX
100,0000
16,00
37 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho PP.  Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 
(cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.  - CREMER
1.600,00
CX
100,0000
16,00
38 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor 
marfim - embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - INTERIM
600,00
KIT
30,0000
20,00
39 - Moldeira perfurada em alumínio autoclavável, superior e inferior - jogo c/ 9 unidades, de acordo com a MS. 
- TECNODENT
68,00
JG
2,0000
34,00
40 - Paramonoclorofenol canforado.  Embalagem c/ 20ml. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses 
à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AAF
128,70
FR
45,0000
2,86
41 - Pasta profilática com carbonato de cálcio, sem óleo. Embalagem c/ 90g. Prazo de validade mínimo de 20 
(vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PROPHYCARE
81,90
UN
30,0000
2,73
42 - Suporte de parede p/ caixa coletor de perfuro cortantes, capacidade 1,5L. - DESCARPACK
95,00
UN
5,0000
19,00
43 - Solução cariostática diamino fluoreto de prata 12%.  Embalagem c/ 10 ml.  Prazo de validade mínimo de 
22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - ANCARIE
278,40
FR
30,0000
9,28
44 - Solução de gluconato de clorexidina 0,12% para bochecho.  Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo 
de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - RIOHEX GARD / RIOQUIMICA
356,00
FR
20,0000
17,80
45 - Solução de Tergensol p/ limpeza de cavidades.  Embalagem c/ 200 ml, com registro na ANVISA. - 
TERGENCAL
35,90
FR
5,0000
7,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
46 - Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor acondicionada em 
tubetes plásticos de 1,8ml. Caixa contendo 50 unidades.  Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir 
da data da entrega. Com registro na ANVISA. - MEPICAIN / CRISTALIA
85,38
CX
2,0000
42,69
47 - Solução hemostática c/ vaso-constritor.  Embalagem c/ 10 ml, com registro na ANVISA. - HEMOPARE - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
104,00
FR
10,0000
10,40
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
7334/000-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA 
NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
GL
Quantidade:
15,0000
26,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7789/000-2016       
270,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODIGO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - 
DESCONTO DE 29% - R$ 270,16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,16
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
7915/000-2016       
34,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA USO DAS UNIDADES: 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA. ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, 
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,45
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
8138/000-2016       
923,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200 G, medindo aproximadamente  36 cm x 24 cm. - DELLO - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,10
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
30,77
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8401/000-2016       
98,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto 
deverá contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de 
atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO PARA SEREM UTILIZADOS 
NO GRUPO DE GESTANTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,40
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
32,80
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8402/000-2016       
9,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO - PARA USO DA ESF VILA SÃO 
FRANCISCO PARA SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE GESTANTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,60
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
4,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8403/000-2016       
134,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIA DE AÇO INOX 1,20X0,60 - CLASSINOX - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
134,18
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/007-2016       
1.938,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.938,00
Un.:
M3
Quantidade:
190,0000
10,20
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/001-2016       
2.338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.067,50
Un.:
SV
Quantidade:
305,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
640,50
SV
183,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
630,00
SV
180,0000
3,50
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/007-2016       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/007-2016       
671,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
Vl.Total:
671,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
671,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/007-2016       
751,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
751,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/007-2016       
2.381,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.381,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.381,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/007-2016       
79,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,40
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/005-2016       
16.899,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + 
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2100,0 MM LARGURA x 
600,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
2.333,33
SV
1,0000
2.333,33
3 - (ESF ARAPONGAL OESTE E CEO ) - Confecção de móvel em "L", com 4 gavetas com corrediças 
telescópicas, duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, 
com chave, em MDF de 18MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio 
polido. Sobre as gavetas e portas não há tampo em MDF, apenas na bancada lateral. Medidas: 1820,0 MM + 
1400,0 MM LARGURA TOTAL X 800,0 MM ALTURA X 520,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM 
ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
9.566,66
SV
2,0000
4.783,33
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/005-2016       
25.992,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
83,20
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.573,99
SV
549,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.698,48
SV
584,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.037,61
SV
243,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.439,84
SV
408,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.008,00
SV
288,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
343,00
SV
98,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
122,50
SV
35,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
119,00
SV
34,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.123,50
SV
321,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
420,00
SV
120,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
416,50
SV
119,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.180,90
SV
455,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
119,28
SV
24,0000
4,97
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
18 - EXAME DE CKMB
3,50
SV
1,0000
3,50
19 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
20 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
7,96
SV
4,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/003-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 
- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
9164/000-2016       
7.798,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
3.082,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.175,64
SV
6,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
1.944,72
SV
8,0000
243,09
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESF SERROTE, ARAPONGAL OESTE E CAIÇARA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
1.595,52
SV
8,0000
199,44
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/005-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/008-2016       
351,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,63
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/008-2016       
507,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
507,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,72
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/007-2016       
3.139,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.139,20
Un.:
UN
Quantidade:
327,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/007-2016       
2.474,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
2.474,20
Un.:
UN
Quantidade:
278,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7239/000-2016       
1.292,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
1.050,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.050,80
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 1292,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7241/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7242/000-2016       
1.295,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR HIDRAULICO
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - KIT EMBREAGEM
790,94
UN
1,0000
790,94
3 - RETENTOR DO VOLANTE
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - JUNTA CARTER
34,08
UN
1,0000
34,08
5 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
18,82
UN
1,0000
18,82
6 - JUNTA TAMPA VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 1295,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
25,56
UN
1,0000
25,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7243/000-2016       
59,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 59,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7244/000-2016       
2.956,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
Vl.Total:
139,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
139,16
2 - COXIM. SUPERIOR CAMBIO
119,28
UN
1,0000
119,28
3 - JUNTA. DESLIZANTE
460,08
PÇ
2,0000
230,04
4 - JUNTA HOMOCINETICA
410,38
UN
2,0000
205,19
5 - JUNTA DO COLETOR. ESCAPE
28,40
UN
1,0000
28,40
6 - JUNTA DO TUBO. SAIDA
21,30
PÇ
1,0000
21,30
7 - AQUISIÇÃO: KIT. MOLA ESCAPE
48,28
PÇ
1,0000
48,28
8 - BUCHA. PONTA BARRA ESTABILIZADORA
48,28
UN
2,0000
24,14
9 - TERMINAL DE DIREÇAO
161,88
UN
2,0000
80,94
10 - CAIXA DE DIREÇÃO
979,80
UN
1,0000
979,80
11 - JOGO DE VELA
79,52
PÇ
1,0000
79,52
12 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
PÇ
1,0000
170,40
13 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 2956,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
289,68
UN
1,0000
289,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7269/000-2016       
390,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA JANELA LD
Vl.Total:
231,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
231,04
2 - JOGO DE BORRACHA. DA JANELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO AS REF.  - 24% DE DESCONTO - R$ 390,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
159,60
UN
1,0000
159,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7716/000-2016       
400,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
Vl.Total:
172,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
172,52
2 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 400,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
228,00
UN
1,0000
228,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7717/000-2016       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 95,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7721/000-2016       
459,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA
Vl.Total:
94,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
94,43
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
220,10
UN
1,0000
220,10
3 - CABO DO CAPO
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - 
DESCONTO DE 29% - R$ 459,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
59,64
UN
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7724/000-2016       
1.186,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
Vl.Total:
365,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
365,65
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. CENTRAL PORTA LATERAL
220,10
PÇ
1,0000
220,10
3 - PNEU 175/70/14
580,78
UN
2,0000
290,39
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 1186,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7726/000-2016       
360,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR LE
Vl.Total:
269,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,80
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR PORTA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 360,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
90,31
UN
1,0000
90,31
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7728/000-2016       
225,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. PAINEL DE INSTRUMENTO
Vl.Total:
169,69
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,69
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 225,07 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
55,38
UN
1,0000
55,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7794/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7795/000-2016       
630,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 630,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
630,48
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8241/001-2016       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no 
MS. - FLOPPY-MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O PROGRAMA SORRISO NA 
ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,29
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/002-2016       
6.454,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.454,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.454,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/007-2016       
138,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/007-2016       
353,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
353,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,19
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/007-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JULHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/007-2016       
616,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
214,02
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
158,68
SV
4,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
243,78
SV
6,0000
40,63
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/003-2016       
10.933,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
Vl.Total:
7.296,00
Un.:
SV
Quantidade:
38,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
3.589,89
SV
17,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - JULHO/16 -  SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7238/000-2016       
190,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 190,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7240/000-2016       
580,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 580,67 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,36
HR
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7246/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7249/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7279/000-2016       
430,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
320,96
Un.:
HR
Quantidade:
3,9300
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 430,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7280/000-2016       
150,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXAÇÃO JANELA LATERAL . LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 150,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,5700
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7321/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCAR. SUPORTE E GUIA DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7718/000-2016       
210,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7719/000-2016       
650,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO E FREIO
351,18
HR
4,3000
81,67
4 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 650,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
189,47
HR
2,3200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7725/000-2016       
170,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. DAS PORTAS
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 170,69 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,24
HR
0,8600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7727/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7729/000-2016       
220,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DAS PORTAS E REVISÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO
31,03
HR
0,3800
81,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 220,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7793/000-2016       
179,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
99,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,2200
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 179,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7806/000-2016       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO ELETRICA
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - REVISÃO. DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7807/000-2016       
610,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DA FECHADURA
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
301,36
HR
3,6900
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 610,08 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
119,24
HR
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7812/000-2016       
630,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 630,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7814/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
95,67
7595/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA 
ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
455
8360/000-2016       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. Serviço de rolamento de motor 2cv monofásico e troca do bloco 
compressor 10 pés top10 mpv 140 lbf chiaperini - WETZEL
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
2 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. Serviço de rolamento de motor 2cv monofásico e revisão geral do 
compressor com troca de óleo e filtros - PRESSURE
700,00
SV
1,0000
700,00
3 - SERVIÇO DE ROLAMENTO DE MOTOR. 2cv 2 polos monofásico com troca de rolamentos, capacitor polia e 
torno - PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
450,00
SV
1,0000
450,00
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/003-2016       
437,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
437,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,76
3609/2015
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
21.971.041/0001-03
459
6635/000-2016       
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. 
Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - MARCA LIDE BALANÇAS - 
PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4166/002-2016       
362,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML  - MARIOL - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,88
Un.:
FR
Quantidade:
192,0000
1,89
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/001-2016       
9.735,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN / EMS
Vl.Total:
2.851,20
Un.:
COMP
Quantidade:
23.760,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO / EMS
2.970,00
COMP
16.500,0000
0,18
3 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - ACETOFLUX / EMS
540,00
COMP
750,0000
0,72
4 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO / EMS
3.360,00
COMP
8.000,0000
0,42
5 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
2.094,30
CAP
5.370,0000
0,39
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
493
8314/000-2016       
7.000,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. - TKL - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE TRÊS MESES - 
C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,80
Un.:
UN
Quantidade:
29.170,0000
0,24
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/008-2016       
795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
795,00
Un.:
TB
Quantidade:
250,0000
3,18
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
495
8349/001-2016       
1.345,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG - TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.345,50
Un.:
COMP
Quantidade:
11.700,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
8351/001-2016       
791,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,20
Un.:
COMP
Quantidade:
9.200,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/001-2016       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/005-2016       
273,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
273,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.600,0000
0,08
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
8358/001-2016       
924,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
924,96
Un.:
COMP
Quantidade:
19.680,0000
0,05
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/007-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/007-2016       
736,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
736,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
736,12
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7988/000-2016       
3.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no 
mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio 
polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em 
alumínio polido. Medidas  do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. 
CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO ALAY CORREA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.580,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
9165/000-2016       
3.400,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
972,36
SV
4,0000
243,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SAÚDE
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
529
8895/000-2016       
23.939,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
321,60
Un.:
UNI
Quantidade:
160,0000
2,01
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
2.448,00
MT
720,0000
3,40
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
6.400,00
MT
1.600,0000
4,00
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14.769,60
M3
204,0000
72,40
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/002-2016       
4.650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
Vl.Total:
955,50
Un.:
UN
Quantidade:
455,0000
2,10
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13, EMEI NOSSO NINHO 3,87%, EMEF 94,13%, APAE 
2,72%, EJA 0,77%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,44% - EDUCAÇÃO
560,00
UN
200,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/003-2016       
3.294,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.375,0000
2,28
2 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 92,89%, CRECHE NOSSO NINHO 7,11%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, EMEF 94,10%, APAE 
2,76%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,38% - EDUCAÇÃO
159,60
UN
57,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/007-2016       
955,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75%, EMEI 96,19%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,81%, EMEF 94,3%, APAE 2,66%, EJA 0,76%, AEE 1,9%, QUILOMBOLAS 0,38% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
955,50
Un.:
UN
Quantidade:
455,0000
2,10
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/002-2016       
4.767,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.767,00
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
10,50
7794/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
582
8430/000-2016       
352,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE DDE CARVALHO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/003-2016       
264.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
63.007,1600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/005-2016       
18.255,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.255,58
Un.:
KM
Quantidade:
4.356,9400
4,19
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
595
6817/000-2016       
18.531,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - CARRIER XPOWER 
INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 6496 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.531,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
2.059,00
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
7989/000-2016       
2.402,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola Colorida em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - MARIPEL
Vl.Total:
465,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
4,65
2 - Gliter  tubo com 3 gramas - Caixa com 12 tubos coloridos - ARCO IRIS
1.007,50
TB
250,0000
4,03
3 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo 
plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para 
fácil visualização do produto. - GOLLER - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
930,00
UNI
200,0000
4,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
7991/000-2016       
2.755,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA TELEFÔNICA - INDEX TEL
Vl.Total:
273,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
13,68
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, 76MMX102MM - KAZ
392,00
PCT
100,0000
3,92
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- JOCAR
394,80
PCT
60,0000
6,58
4 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - CROMUS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.695,00
PCT
50,0000
33,90
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
631
8022/000-2016       
912,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
230,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
681,50
UN
50,0000
13,63
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
631
8046/000-2016       
4.199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.199,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.700,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
8047/000-2016       
10.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ - BABY ROGER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.020,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1.000,0000
10,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
537/000-2016       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 7116/2016 
(C.I. N° 329/2016)
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
486/000-2016       
267,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1041 - 2433,33
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
487/000-2016       
267,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1040 - 2433,33
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
516/000-2016       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1046 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
517/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1057 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
518/000-2016       
208,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 563 - 17.030,00
Vl.Total:
208,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
519/000-2016       
213,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 566 - 17.400,00
Vl.Total:
213,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,15
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
520/000-2016       
176,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 561 - 14.410,00
Vl.Total:
176,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,52
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
521/000-2016       
156,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 831 - 9.460,00
Vl.Total:
156,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,09
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
522/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 830 - 10.320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
523/000-2016       
170,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 832 - 10.320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
524/000-2016       
184,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 834 - 11.180,00
Vl.Total:
184,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
525/000-2016       
198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 833 - 12.040,00
Vl.Total:
198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,66
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
526/000-2016       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2494 - 32.277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
527/000-2016       
115,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1061 - 1.054,45
Vl.Total:
115,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
528/000-2016       
115,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1060 - 1.054,45
Vl.Total:
115,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
529/000-2016       
97,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 569 - 7.975,00
Vl.Total:
97,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,69
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
530/000-2016       
95,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3883 - 2.879,20
Vl.Total:
95,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,01
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
531/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1058 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
532/000-2016       
673,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 340 - 6.125,38
Vl.Total:
673,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
673,79
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
533/000-2016       
622,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 339 - 5.657,02
Vl.Total:
622,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
622,27
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
113819900
J
10.421.435/0001-63
5839
534/000-2016       
125,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 359 - 3.251,33
Vl.Total:
125,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,18
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
535/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2504 - 73.604,59
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
536/000-2016       
1.233,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 538 - 112.179,15
Vl.Total:
1.233,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.233,97
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4129/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4130/000-2016       
87,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE 
DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 87,33 - ASSISTÊNCIA
29,11
UN
1,0000
29,11
5964/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
730
7086/000-2016       
1.920,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por semana em grupo de sete bairros por semana - PARA 
DIVULGAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - REF. A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO 
CADASTRO ÚNICO E NO BOLSA FAMÍLIA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
HR
Quantidade:
64,0000
30,00
8361/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
730
9342/000-2016       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por dia - PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E DOS 
CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO PRIORIDADE A 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS 05 CRAS INSTALADOS NO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
55,0000
40,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
2792/001-2016       
2.943,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas.
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
78,80
UN
40,0000
1,97
5 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - Ingredientes: amido de milho, açúcar, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal, ovos, sal, aromatizante e estabilizante lecitina de soja, 
contendo glúten. Embalagem primária: saco plástico transparente, atóxico, resistente, fechado hermeticamente 
por termossoldagem pacote com 500 gramas. Validade mínima  de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
216,00
UN
30,0000
7,20
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS 
ATIVIDDES SOCIEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTENCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
8803/000-2016       
3.147,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
Vl.Total:
444,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
7,40
2 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
194,70
KG
30,0000
6,49
3 - LIMAO - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
197,20
CX
34,0000
5,80
5 - PÊRA. - CEAGESP
525,00
KG
60,0000
8,75
6 - ALHO  - CEAGESP
191,88
KG
12,0000
15,99
7 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
8 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
9 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
237,00
KG
60,0000
3,95
10 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
11 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
287,00
KG
50,0000
5,74
12 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
13 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
233,40
KG
60,0000
3,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5898/001-2016       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO NA REALIZAÇÃO 
DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7931/001-2016       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
7549/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
744
8323/000-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 98X136MM - COM 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
26,25
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
8779/000-2016       
386,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - 
FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
386,70
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
12,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
8783/000-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
8784/000-2016       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
8790/000-2016       
215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
215,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
2,15
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
8794/000-2016       
276,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
Vl.Total:
37,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
3 - PÊRA. - CEAGESP
43,75
KG
5,0000
8,75
4 - ALHO  - CEAGESP
31,98
KG
2,0000
15,99
5 - BANANA PRATA - CEAGESP
14,25
KG
5,0000
2,85
6 - BATATA DOCE - CEAGESP
17,75
KG
5,0000
3,55
7 - BROCOLIS - CEAGESP
17,10
UN
3,0000
5,70
8 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,75
KG
5,0000
3,95
9 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
10 - MANDIOCA - CEAGESP
8,00
KG
5,0000
1,60
11 - OVOS - ANTUNES
15,90
DZ
3,0000
5,30
12 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
19,45
KG
5,0000
3,89
13 - REPOLHO LISO  - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
11,60
KG
5,0000
2,32
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
750
6733/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
20,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/007-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/007-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/003-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/003-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/001-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
7627/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
8364/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE . Instalação de rack e material incluso - PARA ATENDER O CRAS JARDIM 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
9009/000-2016       
823,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE COSTURA UTILIZADA NOS 
CURSOS DE COSTURA DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
823,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
823,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
6425/000-2016       
623,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS -  (conforme especificação técnica constante no processo  de 
compra)  - MARCA; ESMALTEC - EGC35B / PN - PARA SER UTILIZADO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
623,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
623,00
6512/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SANDRO MARCELO DA ROCHA- ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.253.046/0001-00
868
7224/000-2016       
2.072,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISA PARA CICLISMO. MANGA CURTA
Vl.Total:
1.017,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
92,50
2 - BRETELLE PARA CICLISMO. FORRO DUPLO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
1.054,50
UN
15,0000
70,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8863/000-2016       
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO COAXIL PARA ANTENA DE TV - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
Vl.Total:
52,00
Un.:
MT
Quantidade:
80,0000
0,65
7784/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8864/000-2016       
131,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANTENA PARA TV
Vl.Total:
92,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,00
2 - HASTE METALICA PARA ANTENA DE TV  - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
39,40
UN
4,0000
9,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
9140/000-2016       
623,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DUPLA FACE - VERDE
Vl.Total:
437,50
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
17,50
2 - CANTONEIRA ALUMINIO 2,5CM - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - REF. ACERTO CONTÁBIL 
EMPENHO 8034/0 CI 278/2016 - FMFEPS
185,68
UN
11,0000
16,88
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
6603/000-2016       
3.940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO, UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA -  (conforme especificação técnica 
constante no processo de compra)  - CAVALETTI 4107PUE - PN - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
3.940,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
510/000-2016       
2.512,62
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/08/2016 ATÉ 19/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 220 - 152.279,82
Vl.Total:
2.512,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.512,62
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
511/000-2016       
2.633,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2300 - 23.939,20
Vl.Total:
2.633,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.633,31
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
512/000-2016       
4.582,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 146 - 41.654,88
Vl.Total:
4.582,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.582,04
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
513/000-2016       
170,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1082 - 1.547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
514/000-2016       
2.772,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 372 - 264.000,00
Vl.Total:
2.772,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.772,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
515/000-2016       
191,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - 18.255,58
Vl.Total:
191,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,68
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Agosto de 2016.